监督索引号53040003400100000
玉溪市公安局2023年预算公开
目 录
第一部分 玉溪市公安局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市公安局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪市公安局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章和制度；研究部署全市公安工作，并指导、检查、督促全市各级公安机关贯彻执行的情况。
2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，指导全市报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。
3.负责全市公安经费保障、警用装备、基本设施建设工作；负责中央和省级、市级公安政法经费的管理。
4.负责刑事、行政执法监督和行政复议等工作。负责对各执法办案部门的执法活动进行监督。
5.负责指导、规划、建设、管理全市公安信息网络、应急保障、公安业务数据库、机要通信业务工作。
6.负责组织、指导和参与全市公安机关的技术侦察、网络安全、科学技术工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。组织、指导和参与全市安全技防工作。
7.负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。
8.组织开展反恐怖业务工作，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。
9.负责全市经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪活动。
10.分析、研究全市社会治安情况，负责查处危害社会治安秩序的行为和刑事案件，侦查和处理重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责治安、户政、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业、外国人管理和出入境工作。
11.指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。
12.负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。
13.指导和研究部署全市道路交通管理工作，负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，依法组织实施对车辆和驾驶人的管理，组织、指挥、协调处理特大道路交通事故、涉外道路交通事故和道路交通事故逃逸案件。
14.负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助县区有关部门做好公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责宣传、意识形态、教育培训等工作。
15.组织实施对前来我市的党和国家领导人、重要外(贵)宾的警卫及重要会议、大型活动的安全保卫。
16.依法查处打击管辖水域内发生的违法犯罪活动。
17.承办中共玉溪市委、玉溪市人民政府和云南省公安厅交办的其他事宜。
（二）机构设置情况
因公安机关机构设置情况涉密，按相关保密规定不予公开。
所属单位2个，分别是：
1.玉溪市公安局（本级）。
2.玉溪市看守所。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，自觉对标省委“3815”战略发展目标和市委、市政府各项工作要求，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，努力为玉溪经济社会发展创造更加安全稳定的政治社会环境。一是坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹发展和安全，忠实履行好捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的职责使命，坚决确保全市政治社会大局安全稳定，不断提升人民群众的安全感和满意度。二是锚定公安工作现代化目标，加大公安大数据、基础设施建设力度，切实打牢法治支撑、科技支撑、机制支撑、基础支撑，奋力推动玉溪公安工作高质量发展。三是坚持党对公安工作的绝对领导、全面领导，不断强化队伍思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练、作风锤炼，坚决打造一支“三个绝对”“四个铁一般”的玉溪公安铁军，为全面深化“玉溪之变”提供坚强有力的队伍保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
因公安机关人员编制情况涉密，按相关保密规定不予公开。
车辆编制72辆，实有车辆70辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入24,908.56万元，其中：一般公共预算24,608.56万元，政府性基金财务收支预算总表0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入170.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入130.00万元。
与上年对比增加642.63万元，增长2.65%，主要原因是2022年编外人员经费统一由财政预算，2023年纳入单位预算，人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入24,608.56万元，其中：本年收入24,608.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,608.56万元（本级财力24,608.56万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加1,245.63万元，增长5.33%，主要原因是2022年编外人员经费统一由财政预算，2023年纳入单位预算，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出24,908.56万元。财政拨款安排支出24,608.57万元，其中：基本支出17,808.52万元，与上年对比增加1,979.69万元，增长12.51%，主要原因是2022年编外人员经费统一由财政预算，2023年纳入单位预算，人员经费增加；项目支出6,800.05万元，与上年对比减少734.05万元，下降9.74%，主要原因是部分公安信息化项目资金减少。单位资金支出300.00万元，与上年对比减少603.00万元，下降66.78%，主要原因是2023年上级补助资金预算减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）2040201-行政运行安排支出14,165.29万元。主要用于公安局所属各部门为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。
（二）2040202-一般行政管理事务安排支出793.70万元。主要用于支付警犬经费及县区戒毒社区康复专职工作人员经费。
（三）2040219-信息化建设安排支出3,438.55万元。主要用于公安信息化工程建设支出。
（四）2040220-执法办案安排支出1,101.00万元。主要用于公安执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出。
（五）2040221-特别业务安排支出185.00万元。主要用于完成特定的公安事务的专项支出。
（六）2040250-事业运行安排支出30.39万元。主要用于看守所事业人员工资支出及公用支出。
（七）2040299-其他公安支出安排支出1,077.00万元。主要用于公安执法办案支出。
（八）2080501-行政单位离退休安排支出412.22万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费。
（九）2080502-事业单位离退休安排支出89.10万元。主要用于离退休公用经费、离退休（退职）费。
（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出1,157.18万元。主要用于缴纳单位人员基本养老保险。
（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出安排支出270.00万元。主要用于缴纳单位退休人员职业年金。
（十二）2101101-行政单位医疗安排支出522.38万元。主要用于缴纳单位部分的医疗保险费。
（十三）2101102-事业单位医疗安排支出1.48万元。主要用于看守所事业人员医疗缴费。
（十四）2101103-公务员医疗补助安排支出366.67万元。主要用于缴纳单位公务员医疗保险补助。
（十五）2101199-其他行政事业单位医疗支出安排支出46.08万元。主要用于缴纳单位大病医疗保险。
（十六）2210201-住房公积金安排支出904.16万元。主要用于单位缴纳住房公积金。
（十七）2210203-购房补贴安排支出8.35万元。主要用于发放单位人员的购房补贴。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项。
无。
（三）经济社会事业发展事项
公共安全支出的一般行政管理事务187.20万元，主要用于县区戒毒社区康复专职人员劳务费及其它禁毒开支。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额3,693.62万元，其中：政府采购货物预算3,227.76万元、政府采购服务预算465.86万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市公安局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100.54万元，较上年减少5.20万元，下降4.92%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市公安局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。
（二）公务接待费
玉溪市公安局2023年公务接待费预算为7.50万元，较上年减少5.20万元，下降40.94%，国内公务接待批次为119次，共计接待937人次，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市公安局2023年公务用车购置及运行维护费为93.04万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费93.04万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为70辆，报废1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）传输专用线路租金经费
传输专用线路租金经费预算180.00万元，项目的绩效目标是租用线路条数68条，租赁线路持续时间3年，线路故障响应处理时间小于1小时，资金及时支付率100.00%。实现数据对接，线路信息正常运转时效率100.00%。公安部门办公效率提高50.00%，玉溪市公安人员对使用线路满意度达到95.00%以上。玉溪市公安局线路租用项目充分保障了市公安局和各县区、省厅、公安部的数据对接，并确保了社会治安防控视频通道的畅通及110指挥中心正常运转，为公安工作提供最强大的保障。
（二）信息中心运维服务经费
信息中心运维服务经费预算44.00万元，项目的绩效目标是玉溪市公安局信息中心PC服务器日常维护大于300台，委派维护工程技术人员2人，监测中心机房环境3个，机房空调维护数量15台，业务系统维护大于等于1年，故障响应处理时间小于等于12小时，公安部门办公效率提高50.00%，玉溪市公安人员满意度高于等于90.00%，为有力保障各业务系统的安全、可靠、高效、稳定运行，对已过质保期的信息中心设备及系统提供质量保障服务，以确保中心网络不中断，系统不瘫痪，数据不丢失。
（三）戒毒社区康复专职工作人员经费
戒毒社区康复专职工作人员经费预算187.20万元，项目是对下转移支付资金。项目的绩效目标是资金分配的县区数9个，戒毒社区康复专职人员配备数260人，年社区康复人数同比增加10.00%，社区戒毒专职工作人员每人每月标准补助至少600.00元，资金拨付及时率100.00%。实现广大人民群众禁毒意识普遍增强，辖区内新吸毒人员滋生速度明显减缓；吸毒人员管控有力，社区戒毒、社区康复执行率达到85.00%；全市社区戒毒执行率75.00%，始终保持对毒品犯罪“零容忍”，解决群众反映强烈的突出毒品问题，坚持源头治理、系统治理、综合治理、依法治理，推动禁毒工作各项责任和措施落到实处。社区群众对禁毒工作满意度达到95.00%。
（四）玉溪公安警务云节点专项经费
玉溪公安警务云节点专项经费预算765.15万元，项目的绩效目标是警务云数据中心的核心区标准服务器机柜使用104个，云服务器使用64台，云计算池视频解析3,000个，云服务器及云计算池视频解析正常运转率100.00%，服务时间6年，玉溪市公安局部门之间工作效率同比提高50.00%，资源整合与开放共享率80.00%以上，玉溪市公安局对云警务平台的使用满意度95.00%以上，公安机关要充分利用警务云平台，通过数据分析、信息研判，进一步提高公安侦破、治安防控等能力，提升我市社会治安管控和社会治理能力，让群众更有安全获得感，推动公安信息网上各类软硬件资源集约整合和信息资源高度共享、有效提升公安核心战斗力。
（五）玉溪市公安局指挥中心大屏幕显示系统维护项目经费
玉溪市公安局指挥中心大屏幕显示系统维护项目经费预算9.95万元，项目的绩效目标是对系统组成的24个70寸DLP显示单元及外围的3个多屏处理器、应用服务器、控制工作站进行维护保养，要求大屏年处理数据不少于100,000条，屏幕正常显示率不低于98.00%，屏幕故障响应服务时间小于1个小时，维护时间1年，提供作业条件次数不少于1,000次，用户单位对服务方满意度至少在90.00%以上，通过对设备进行专业的维护保养，及时发现和排除设备故障隐患，保证系统运行稳定可靠，实现警务指挥、图像控制可视化。
（六）移动警务建设项目应用拓展服务经费
移动警务建设项目应用拓展服务经费预算465.86万元，项目的绩效目标是信息数据安全率、移动警务终端合格率100.00%，公安移动警务联通率大于等于99.00%，使用终端办案核查车辆次数40万次以上，使用终端办案核查人员次数10万人次，民警使用移动警务终端满意度大于等于95.00%。
（七）警犬专项经费
警犬专项经费预算85.00万元，项目的绩效目标是根据公安警犬经费开支范围和标准的相关规定，结合玉溪市红塔区2023年物价的实际情况，制定出警犬日常饲养管理、训练、使用以及警犬培训等工作所需经费明细表，该工作为每年常规工作。项目重点完成基地警犬的饲养、训练、使用，保证警犬开展工作的成本小于112.60万元。警犬发生重大传染病率小于5.00%，警犬出警任务完成率大于90.00%。群众对公安工作满意度大于95.00%。
（八）玉溪市公安局新一代警务信息综合运用平台项目经费
玉溪市公安局新一代警务信息综合运用平台项目经费预算323.00万元，项目的绩效目标是技术建设方面，基本形成新警综标准规范体系，推进新警综与大数据平台融合建设，基本建成大数据智能服务精准赋能基层基础业务的主航道；业务应用方面，购置国产数据库1个，录入警综业务数据量10,000条，软件验收合格率100.00%，警综业务数据完整率准确率达到100.00%。警种条线业务与基层综合业务充分融合，政法跨部门业务协同单轨制办案率大幅提高，执法办案、社区警务、基础信息采集等基层基础业务一站式网办率达到90.00%，警综业务数据完整率准确率达到90.00%，公安机关办理案件的“三个规定”直报覆盖率达到100.00%。
（九）多维数据可视化分析系统项目经费
多维数据可视化分析系统项目经费预算45.00万元，项目的绩效目标是实现购买专用分析终端3台，采购多维数据可视化分析系统1套，系统终验时间偏差率小于等于20天，验收合格率100.00%，配合案侦部门调取资金账户调取率大于等于70.00%，全市侦查部门对资金穿透分析服务案侦研判满意度大于等于90.00%。
（十）玉溪市公安局终端病毒防护建设项目经费
玉溪市公安局终端病毒防护建设项目经费预算54.00万元，项目的绩效目标是实现玉溪市公安局PC操作系统、服务器杀毒软件的全覆盖。有效地提升公安部门科技水平和管理水平，推进公安部门信息化、现代化进程，通过信息技术在公安工作中的运用，提升一线民警信息系统应用效率，增强惠民服务能力，实现防病毒终端安全防护系统购置完成率100.00%，验收通过率100.00%，部署使用率大于等于90.00%，信息数据安全率达100.00%。使用人员满意度大于95.00%。
（十一）融媒体中心改造项目经费
融媒体中心改造项目经费预算134.61万元。项目的绩效目标是新闻办及演播室改造建设项目采购硬件75套以上，采购软件2套，分别是公安网媒管理系统和三维4K虚拟演播系统。市公安局新闻办改造后用户使用数50万人以上，一年采集数据增量2,500条，采购硬件及软件数量完成率100.00%，采集数据完成率100.00%。非案件类新闻发布时间与事件发生时间小于3天，新闻作品互动数率提高15.00%，玉溪公安宣传影响力排名提升1个级，群众对警媒宣传满意度95.00%以上。项目完成后将实现新闻产品的集中策划、高效调度、分类采编、督办审核、评价反馈的“全流程闭环”运转格局。提高玉溪公安新闻时效性、新闻完整性、采编深度等情况。
（十二）玉溪市公安边界接入平台万兆数据接入链路建设项目经费
玉溪市公安边界接入平台万兆数据接入链路建设项目经费预算188.86万元。项目的绩效目标是购置集控探针1套，购置万兆交换机2台，购置万兆网络数据交换系统1套，购置万兆可信边界安全网关1台，购置万兆网闸1台，购置万兆入侵检测数量1台，购置防火万兆墙1台，项目验收通过率100.00%，信息数据安全达到三级等保，系统终验时间偏差率10.00%，各部门提供安全的数据接入率100.00%，公安视频专网资源、边界安全资源数据共享率100.00%，每日人脸卡口数据接入量达5万张，每日车辆卡口数据接入20万张，每日结构化数据接入40万张，各部门执法办案、社会管理的工作成本降低，使用人员满意度在90.00%以上。按照边界安全接入的规范要求以及公安部、公安厅针对视频专网与公安信息网安全连接要求，构建集边界保护、身份认证、应用安全、安全隔离和平台自身安全防护等功能的边界接入链路，在确保边界接入安全的前提下，建立视频专网与公安信息网的数据边界安全通道，为各部门提供安全的数据接入及数据共享交换服务。
（十三）玉溪市公安局信息中心网络环境安全加固项目经费
玉溪市公安局信息中心网络环境安全加固项目经费预算240.12万元。项目的绩效目标是购置网络出口防火墙购置数量2台，WAF设备1台，入侵检测1台，态势感知系统购置数量1套，运维审计、日志审计、数据库审计各1套，综合漏扫1套，网络违规行为监测分析系统购置数量1套，信息系统及设备验收合格率100.00%，信息系统建设变更率小于等于10.00%，保障信息数据安全率100.00%，项目建设验收时间偏差率小于等于10.00%，系统故障修复响应时间小于等于4小时，项目采购合同包含3年运维服务，系统正常运行率大于等于98.00%，信息数据安全率为100.00%，使用人员满意度大于95.00%。
（十四）玉溪市公安局信息中心机房隐患整改项目经费
玉溪市公安局信息中心机房隐患整改项目经费预算63.00万元。项目的绩效目标是购买精密空调1台，供电主线缆150米，供电主线缆150米，空调线缆150米，主机线缆200米，100.00%完成采购计划，100.00%通过验收并及时部署，设备采购计划比预算节约10.00%及以上，设备维保3年以上，公安信息数据安全率100.00%，使用人员满意度高于95.00%。开展信息中心机房隐患整改，有利于改善信息中心机房运行环境，为机房设备提供安全、稳定的运行环境，为相关业务硬件提供强有力的运行支撑，进一步提升公安信息网安全防护能力。
（十五）玉溪市公安局电梯改造项目经费
玉溪市公安局电梯改造项目经费预算106.00万元。项目的绩效目标是撤除原来2部老旧电梯、安装2部新电梯、新电梯具备单双层停靠功能并能正常投入使用。电梯购置计划完成率100.00%，验收通过率100.00%，购置设备利用率大于等于80.00%，设备使用年限大于等于10年，使用人员满意度大于等于95.00%，保障民警人身安全。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市公安局2023年机关运行经费安排2,652.55万元，其中办公费116.40万元，印刷费10.10万元，水费36.60万元，电费201.60万元，邮电费6.50万元，维修（护）费223.80万元，公务接待费7.50万元，差旅费52.00万元，委托业务费440.87万元，培训费100.50万元，物业管理费331.45万元，工会经费146.42万元，福利费146.42万元，公务用车运行维护费93.04万元，其他交通费用524.63万元，会议费10.00万元，专用材料费10.00万元，其他商品和服务支出189.72万元，劳务费5.00万元。与上年对比减少429.08万元，减少13.92%，2023年压缩公用经费及工作业务经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，玉溪市公安局资产总额55,792.68万元，其中，流动资产20,597.59万元，固定资产（净值）27,734.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,926.12万元，无形资产（净值）4,534.85万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加15,185.90万元，其中固定资产（净值）增加1,451.68万元，在建工程减少5,164.25万元，无形资产（净值）增加205.68万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值43.46万元；报废报损资产71项，账面原值112.19万元，实现资产处置收入0.73万元；资产使用收入93.05万元，其中出租资产56,000.00平方米，资产出租收入35.84万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53040003400100111
玉溪市公安局2023年度预算公开表.xlsx
玉溪市公安局2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc